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Despesas com Restos a Pagar
Despesas com Restos a Pagar
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0000169/2024
0000322/2024
0000010/2025
0000051/2025
Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para a CMCG e Escola Legislativa. Contrato 015/2024.
LRD Pupe Mercantil LTDA
46.925.633/0001-01
R$ 5.669,50
Detalhes
11/02/2025
0000169/2024
0000398/2024
0000011/2025
0000049/2025
Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para a CMCG e Escola Legislativa.
LRD Pupe Mercantil LTDA
46.925.633/0001-01
R$ 3.653,70
Detalhes
11/02/2025
0000162/2024
0000352/2024
0000024/2025
0000053/2025
Contratação de empresa especializada em instalação e manutenção de circuito fechado de televisão - CFTV para CMCG e Escola Legislativa
AUTO SEG SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME
15.467.874/0001-20
R$ 7.827,84
Detalhes
11/02/2025
0000095/2024
0000268/2024
0000008/2025
0000048/2025
SERVIÇOS DE PAISAGISMO E MANUTENÇÃO DE JARDINS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS E ESCOLA LEGISLATIVA. Contrato 010/2024.
ESTAÇÃO DAS PLANTAS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME
39.905.617/0001-91
R$ 9.072,24
Detalhes
28/01/2025
0000001/2024
0000327/2024
0000005/2025
0000007/2025
LIQUIDAÇÃO DE GASTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEDE CMCG - COMP. 12/2024
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A
33.050.071/0001-58
R$ 18.420,04
Detalhes
28/01/2025
0000002/2024
0000206/2024
0000003/2025
0000003/2025
LIQUIDAÇÃO REF GASTO COM ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DA CMCG - COMP 12/2024 - LIGAÇÃO Nº 1000097703-6
Aguas do Paraíba S/A
01.280.003/0001-99
R$ 1.708,58
Detalhes
28/01/2025
0000002/2024
0000206/2024
0000001/2025
0000001/2025
LIQUIDAÇÃO REF GASTO COM ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DA EMUGLE - COMP 12/2024 - LIGAÇÃO Nº 1000004829-9
Aguas do Paraíba S/A
01.280.003/0001-99
R$ 176,75
Detalhes
28/01/2025
0000002/2024
0000206/2024
0000002/2025
0000002/2025
LIQUIDAÇÃO REF GASTO COM ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DA CMCG - COMP 12/2024 - LIGAÇÃO Nº 1000038410-8
Aguas do Paraíba S/A
01.280.003/0001-99
R$ 14.122,47
Detalhes
28/01/2025
0000003/2024
0000060/2024
0001574/2024
0000009/2025
PAGAMENTO DA FATURA 2000691611964 DE 19/12/2024. Processo de pagamento de gastos com tarifa telefônica (2101-6350, 2731-2876, 2725-8821). Exercício 2024 do prédio-sede da CMCG e Escola do Legislativo.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0001-79
R$ 36,08
Detalhes
28/01/2025
0000003/2024
0000060/2024
0001575/2024
0000010/2025
PAGAMENTOM DA FATURA 2000691602527 DE 16/12/2024. Processo de pagamento de gastos com tarifa telefônica (2101-6350, 2731-2876, 2725-8821). Exercício 2024 do prédio-sede da CMCG e Escola do Legislativo.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0001-79
R$ 1.650,39
Valor Global R$ 62.337,59
Valor Global R$ 62.337,59
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