| |
|
Detalhes
| 13/02/2025 | 143/201/2025 | | | 0000059/2025 | LIQUIDAÇÃO REF NF 8396 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MANUTENÇÃO DE LEVADORES - COMP. 12/2024. | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | 29.116.894/0001-61 | | | R$ 66,00 | | |
|
Detalhes
| 13/02/2025 | 143/201/2025 | 0000001/2025 | 0000016/2025 | 0000057/2025 | LIQUIDAÇÃO REF NF 8396 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MANUTENÇÃO DE LEVADORES - COMP. 12/2024. | CONSERVADORA DE ELEVADORES SERV TEC LTDA | 58.198.185/0001-70 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.434,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 12/02/2025 | 0000023/2025 | | | 0000065/2025 | Folha de pagamento de cedidos com cargos e função gratificada, comp. 01/2025. | Instituto de Previdência do Município de Carapebus | 28.881.493/0001-35 | | | R$ 393,46 | | |
|
Detalhes
| 12/02/2025 | 0000155/2023 | | | 0000063/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE ROTINAS LEGISLATIVAS, COM FORNECIMENTO DE HARDWARES E SOFTWARES, A SER INSTALADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ POR 5 (CINCO) MESES, CONFORME PROCESSO 155/2023, PREGÃO 010/2023. | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | 29.116.894/0001-61 | | | R$ 455,18 | | |
|
Detalhes
| 12/02/2025 | 0000221/2024 | | | 0000060/2025 | Retenção: ISS referente a Liquidação: Nº 7/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | 29.116.894/0001-61 | | | R$ 332,32 | | |
|
Detalhes
| 12/02/2025 | 0000155/2023 | 0000012/2025 | 0000009/2025 | 0000056/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE ROTINAS LEGISLATIVAS, COM FORNECIMENTO DE HARDWARES E SOFTWARES, A SER INSTALADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ POR 5 (CINCO) MESES, CONFORME PROCESSO 155/2023, PREGÃO 010/2023. | SC SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | 19.475.521/0001-23 | R$ 113.795,00 | R$ 22.303,82 | R$ 22.303,82 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 12/02/2025 | 0000221/2024 | 0000023/2025 | 0000007/2025 | 0000061/2025 | Contratação de serviços de manutenção corretiva de aparelhos de ar condicionado para a CMCG por 11 meses, conforme Dispensa 007/2024. De acordo com a nota fiscal 204 - Série RPS data 21/01/2025 código de verificação D6VWU28C3. | E C OLIVEIRA FERREIRA SERVIÇOS | 41.145.511/0001-89 | R$ 64.639,00 | R$ 8.066,00 | R$ 7.733,68 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 12/02/2025 | 0000033/2025 | 0000043/2025 | 0000032/2025 | 0000062/2025 | Contrbuição patronal ref. ao servidor cedido Rodrigo Stellet Gentil, comp. 01/2025. | Instituto de Previdência do Município de Carapebus | 28.881.493/0001-35 | R$ 583,40 | R$ 583,40 | R$ 583,40 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
Detalhes
| 11/02/2025 | 0000169/2024 | 0000322/2024 | 0000010/2025 | 0000051/2025 | Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para a CMCG e Escola Legislativa. Contrato 015/2024. | LRD Pupe Mercantil LTDA | 46.925.633/0001-01 | R$ 33.190,00 | R$ 5.669,50 | R$ 5.669,50 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 11/02/2025 | 0000162/2024 | | | 0000054/2025 | REDENÇÃO: ISS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 24/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | 29.116.894/0001-61 | | | R$ 272,16 | | |