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| 14/02/2025 | 0000280/2023 | 0000005/2025 | 0000040/2025 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFWARE DE ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES FÍSICAS E ELETRÔNICAS DO ACERVO DE DOCUMENTOS DA CMCG, CONFORME CONTRATO Nº 006/2024 DO PREGÃO PRESENCIAL 033/2023. | ELEET SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | 10.636.394/0001-22 | R$ 31.025,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/02/2025 | 0000227/2023 | 0000011/2025 | 0000037/2025 | Prestação de serviços técnicos em engenharia elétrica/telecomunicações na área de radiofusão, conforme contrato 009/2020 e Pregão 009/2020. | D2 BROADCAST SOLUÇÕES LTDA ME | 10.879.424/0001-21 | R$ 18.229,16 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/02/2025 | 0000028/2023 | 0000009/2025 | 0000036/2025 | Empenho para contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para prestação de serviços de licença de acesso à plataforma da Biblioteca virtual, conforme Contrato 011/2023 e Pregão 04/2023. | PKX SOLUÇÕES EIRELI | 33.599.112/0001-60 | R$ 27.916,66 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 14/02/2025 | 0000238/2023 | 0000015/2025 | 0000042/2025 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA A GRADE DE PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA CAMPOS, CONFORME PROCESSO 027/2020, PREGÃO 016/2020. | D2 BROADCAST SOLUÇÕES LTDA ME | 10.879.424/0001-21 | R$ 12.487,50 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/02/2025 | 0000029/2023 | 0000008/2025 | 0000041/2025 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE BACKUP DIÁRIO EM NÚVEM, POR 4 (QUATRO) MESES, CONFORME PROCESSO 029/2023, PREGÃO 005/2023. | ELEET SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | 10.636.394/0001-22 | R$ 28.858,33 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/02/2025 | 0000004/2022 | 0000002/2025 | 0000039/2025 | EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TI CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 007/2022 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022. | ELEET SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | 10.636.394/0001-22 | R$ 26.622,33 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/02/2025 | 0000304/2023 | 0000004/2025 | 0000038/2025 | Prestação de serviços técnicos de sistema de consolidação, compilação e versionamento dos atos oficiais da CMCG. | PKX SOLUÇÕES EIRELI | 33.599.112/0001-60 | R$ 41.500,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 13/02/2025 | 0000003/2023 | 0000271/2024 | 0000033/2025 | Contratação de empresa de telecomunicações para prestação de serviço de link de acesso dedicado e redundante à internet por meio de IP, visando acessos permanentes e completos para a conexão da CMCG à rede mundial de computadores. | ALTA REDE NETWORK PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 07.104.865/0001-47 | R$ 2.200,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/02/2025 | 0000232/2023 | 0000019/2025 | 0000031/2025 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de sistema de Gestão Pública para a CMCG e seu Fundo Especial por 9 meses, conforme Contrato 033/2023 e Pregão 017/2023. | SAPITUR-SIST ADM.PÚBL INF E TUR LT | 01.563.165/0001-34 | R$ 22.877,36 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/02/2025 | 0000174/2024 | 0000020/2025 | 0000030/2025 | EMPENHO REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO ALUGUEL DE COPIADORAS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. | MARGEN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 14.515.275/0001-72 | R$ 1.140,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |